Wat heeft het gekost? | Jaarverslag 2021

1. Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021
Lasten	6.075	6.476	7.086	6.829	257
Baten	613	370	562	442	-121
Saldo van baten en lasten	5.462	6.105	6.524	6.387	137
Toevoeging reserves	193	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-7	8	391	111	-279
Resultaat	5.662	6.097	6.133	6.275	-142

Toelichting afwijkingen

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Bedrag	V/N
Lasten
Doorberekening loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.	- 74	N
Doorberekening kapitaallasten Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. De rente berekenen we over de gerealiseerde boekwaarde per 1 januari. Deze kan afwijken van de geraamde boekwaarde. De afschrijving kan afwijken door bijvoorbeeld verkoop van een gebouw. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.
Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.	450	V
Exploitatiekosten politiebureau Veghel In de begroting is ervan uitgegaan dat de politie na de verbouwing minder m2 in gebruikt neemt. De verbouwing is 'on hold' gezet. Daardoor heeft het politiebureau op dit moment nog steeds het oude aantal m2 in gebruik. Met name de schoonmaakkosten zijn hierdoor veel duurder dan begroot.	- 51	N
Baten
Eenmalige budgetten Voor toelichting zie onder lasten.	- 178	N
Overige afwijkingen, per saldo	- 10	N
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	137	V
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten	- 271	N
Lagere onttrekking i.v.m. niet uitvoeren veiligheidsmonitor	- 8	N
Toevoegingen reserves
Totaal mutaties reserves	- 279	N
Totaal gerealiseerd resultaat	- 142	N
V = Voordeel, N = Nadeel

Eenmalige budgetten

Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd:
A.   Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2022.
B.   Er zijn in 2022 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   De uitvoering in 2022 past binnen de planning van het werkatelier.
D.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2022 dat wil zeggen overheveling kan 1 keer.
E.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.

De gepresenteerde cijfers zijn de lasten.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)	Besluit	Voldoet aan criteria					Geraamd	Werkelijk	Restant geraamd	Toelichting
		A.	B.	C.	D.	E.
1. Veiligheid
Aanpak recreatieparken	2019	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	151	22	129	Als gevolg van de coronamaatregelen en de zorgvuldige voorbereiding van de manier waarop het gebruik van het resort De Molenheide wordt teruggebracht naar recreatief gebruik, konden de middelen in 2021 niet worden ingezet. Daarnaast is er aanvullend vanuit BZK een subsidie voor 2022 verleend om mensen op recreatieparken en de woonvraag in beeld te brengen. De uitvoering start in Q1 2022.
Extra inzet VHT 2021 i.v.m. Corona	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	193	58	136	Toezicht en Handhaving op Corona maatregelen en juridische afhandeling vinden ook nog in 2022 plaats.
Totalen							345	80	265