Wat heeft het gekost? | Jaarverslag 2021

2. Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021
Lasten	12.053	9.422	9.764	9.889	-125
Baten	1.037	687	859	1.000	141
Saldo van baten en lasten	11.016	8.735	8.905	8.889	16
Toevoeging reserves	146	0	0	0	0
Onttrekking reserves	104	213	712	151	-560
Resultaat	11.058	8.521	8.193	8.737	-544

Toelichting afwijkingen

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Bedrag	V/N
Lasten
Doorberekening loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.	41	V
Doorberekening kapitaallasten Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven.	12	V
Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.	116	V
Verleggen Rembrandtlaan in verband met woningbouw In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan. Dit project heeft een sterke samenhang met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 vanwege de aansluiting van de Rembrandtlaan op deze weg. Mede vanwege de vernietiging van het PIP is het niet mogelijk om de eerder gedeelde planning aan te houden. Werkzaamheden zijn gepland maar niet uitgevoerd. Zie ook baten onttrekking uit bestemmingsreserve Rembrandtlaan. Per saldo neutraal budgettair effect.	520	V
Beheer wegen, straten en pleinen In 2021 hebben we extra kosten gemaakt voor het in kaart brengen van het weg areaal, het bestek groot onderhoud en markeringen. De kosten voor spoed operaties waren kleiner omdat er sinds 2020 meer onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.	- 70	N
Openbare verlichting De kosten van de eindafrekening 2019-2020 was hoger dan geraamd. Daardoor zijn in 2021 extra voorschotten in rekening gebracht door Enexis. Bij de eindafrekening in 2022 zal blijken wat de werkelijke kosten zijn.	- 457	N
Straatreiniging De stortkosten waren hoger dan normaal wegens het groeizame weer en een toename van activiteiten in de woonomgeving als gevolg van Corona. Ook heeft de nieuwe werkwijze van verwerking van het veegvuil tot hoger lasten geleid.	-112	N
Overige afwijkingen, per saldo	60	V
Baten
Eenmalige budgetten Voor toelichting zie onder lasten.	-94	N
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	16	V
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalig budgetten	- 73	N
Hogere onttrekking i.v.m. hogere kapitaallasten	33	V
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet gerealiseerde uitgaven Rembrtandtlaan	- 520	N
Toevoegingen reserves
Totaal mutaties reserves	- 560	N
Totaal gerealiseerd resultaat	-544	N
V = Voordeel, N = Nadeel

Eenmalige budgetten

Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd:
A.   Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2022.
B.   Er zijn in 2022 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   De uitvoering in 2022 past binnen de planning van het werkatelier.
D.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2022 dat wil zeggen overheveling kan 1 keer.
E.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.

De gepresenteerde cijfers zijn de lasten.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)	Besluit	Voldoet aan criteria					Geraamd	Werkelijk	Restant geraamd	Toelichting
		A.	B.	C.	D.	E.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Opstellen kwaliteits- en beheersplan wegen	2017-2019	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	151	107	43	Dit budget is bedoeld voor het opstellen van integrale gebiedsbeheerplannen (IGBP). Door corona hebben de pilots integrale gebiedsbeheerplannen vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal 2022 de evaluatie opgeleverd. Afhankelijk van de uitkomst van de pilots wordt besloten of dit verder wordt uitgezet.
Totalen							151	107	43