Wat heeft het gekost? | Jaarverslag 2021

3. Economie (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021
Lasten	6.748	18.806	35.676	35.494	182
Baten	6.358	17.657	34.144	33.612	-532
Saldo van baten en lasten	390	1.149	1.532	1.881	-350
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	303	263	744	555	-188
Resultaat	86	886	788	1.326	-538

Toelichting afwijkingen

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Bedrag	V/N
Lasten
Doorberekening loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.	- 143	N
Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.	514	V
Grondexploitatie De actualisatie van de grondexploitatie (bedrijventerreinen) is toegelicht in de paragraaf grondbeleid. In programma 3 zijn de lasten en baten van de bedrijfsterreinen opgenomen. Zie paragraaf grondbeleid voor een onderbouwing van de winstnemingen en aanpassingen van de verliesvoorzieningen binnen de grondexploitatie (bedrijventerreinen).	- 368	N
Kermis, evenementen Door corona zijn vervangende attracties bij de kermissen Schijndel en Sint Oedenrode geweest. Hierdoor zijn de pachtopbrengsten lager dan geraamd. Daarnaast zijn extra kosten geweest als gevolg van onder andere het plaatsen van hekwerken, beveiligingsmaatregelen bij zowel kermissen Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode.	- 64	N
Innovation / education / opensource centre	55	V
Voor innovatieve initiatieven zijn in 2021 vooral steunverklaringen nodig geweest, zonder verdere financiële vraag. Hiernaast is er zonder een vastgestelde Sociaaleconomische visie meer tijd nodig om op initiatieven in te gaan of onderwerpen uit te kunnen werken.
Overige afwijkingen, per saldo	23	V
Baten
Eenmalige budgetten Voor toelichting zie onder lasten.	- 326	N
Kermissen Opbrengst pachten. Zie lasten.	- 40	N
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	-349	N
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten.	- 188	N
Toevoegingen reserves
Totaal mutaties reserves	- 188	N
Totaal gerealiseerd resultaat	- 537	N
368V = Voordeel, N = Nadeel

Eenmalige budgetten

Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd:
A.   Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2022.
B.   Er zijn in 2022 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   De uitvoering in 2022 past binnen de planning van het werkatelier.
D.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2022 dat wil zeggen overheveling kan 1 keer.
E.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.

De gepresenteerde cijfers zijn de lasten.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)	Besluit	Voldoet aan criteria					Geraamd	Werkelijk	Restant geraamd	Toelichting
		A.	B.	C.	D.	E.
3. Economie
Centrumontwikkeling Veghel-Noordkade	MvM	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	100	1	99	De aanloopperiode voor verdere opwaardering van de Noordkade als centrumfunctie heeft een pas op de plaats gehad. Er is voorrang gegeven aan (centrum)beleidsharmonisatie en het opstarten van de centrumontwikkeling van Veghel. Daarnaast hebben zich onlangs passende initiatieven voor campusontwikkeling aangediend. In 2022 wordt de bestemmingsplanontwikkeling voor het masterplan Noordkade uitgevoerd en wordt uitvoering gegeven aan het onderbrengen van (hoger) onderwijsconcepten voor ondernemerschap in het NPF-gedeelte.
Actieplan acquisitie en beleidsharmonisatie	2017-2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	87	57	29	Werkzaamheden voor promotie en profilering zijn gestart in 2021 uitvoering vindt plaats in 2022.
Totalen							187	58	128