Wat heeft het gekost? | Jaarverslag 2021

6. Sociaal domein (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021
Lasten	92.428	84.484	96.711	91.198	5.512
Baten	24.550	16.156	22.111	19.944	-2.167
Saldo van baten en lasten	67.878	68.328	74.599	71.254	3.345
Toevoeging reserves	110	0	0	0	0
Onttrekking reserves	3.839	1.377	3.729	986	-2.743
Resultaat	64.148	66.951	70.871	70.268	602

Toelichting afwijkingen

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Bedrag	V/N
Lasten
Doorberekening loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.	284	V
Doorberekening kapitaallasten Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven.		V
Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.	1.947	V
Inburgering Vanaf 1 januari 2022 is de wet Inburgering gestart. Het Rijk heeft verschillende middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de wet. In 2021 zijn niet alle middelen besteed omdat de middelen pas later zijn ontvangen door uitstel van de nieuwe wet en door de beperkingen wegens corona. De verdere implementatie en doorontwikkeling zal in 2022 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om deze middelen te bestemmen voor 2022.	230	V
Participatiewet Levensonderhoud 22 t/m 64 jaar De verwachting was dat het aantal uitkeringen door corona maatregelen met 6 tot 7% zou stijgen. In de praktijk is deze stijging niet te zien.	407	V
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) In de septembercirculaire zijn extra inkomsten ontvangen voor de WSW. Deze middelen waren niet in de begroting verwerkt. Per saldo budgettair neutraal omdat de extra inkomsten bij de algemene uitkering zijn opgenomen.	-361	N
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen De verwachting dat er vaker een beroep op kwijtschelding zou komen door corona is niet uitgekomen.	194	V
Bijzondere bijstand Door corona zijn in 2021 (en 2020) minder aanvragen binnen gekomen dan begroot. Er werden minder aanvragen ingediend dan de jaren daarvoor. Dit komt o.a. door de ondersteuningsmaatregelen van de Rijksoverheid en door uitstel van zorgkosten. Ook werden door landelijke afspraken met o.a. de Belastingdienst en woningcorporaties invorderingsmaatregelen tijdelijk stopgezet en konden betalingsregelingen gemakkelijker worden afgesproken. We verwachten dat de aanvragen pas in 2022 gaan oplopen door een groter beroep op deze dienstverlening.	67	V
Schuldhulpverlening Door de diverse steunmaatregelen, en uitgestelde betalingsverplichtingen is het beroep op schuldhulpverlening minder geweest dan verwacht. Er is meer aandacht voor preventie van schulden (o.a. project Geld en Zo) en de samenwerking met ketenpartners is verbeterd. Ook het klantenbestand Participatiewet is maar beperkt gestegen. Hierdoor hoefden minder schuldregelingstrajecten te worden ingekocht bij de GKB ’s-Hertogenbosch. De focus ligt ook steeds meer op het verstrekken van saneringskredieten dan op schuldregelingen die drie jaar duren, wat kostenbesparend is, en ook beter is voor de klant. De aanschaf van de applicatie Vroegsignalering heeft pas eind van het jaar kunnen plaatsvinden, waardoor er niet het gehele jaar kosten zijn gemaakt	225	V
Jeugd- en jongerenwerk Scouting Schijndel heeft in 2021 het nieuwe huurcontract nog niet ondertekend. Zolang de harmonisatie van Scouting Schijndel nog niet is gerealiseerd wordt de begrote accommodatie-subsidie niet uitgekeerd. Daar staat tegen over dat de begrote huuropbrengsten ook niet worden gerealiseerd.	89	V
Kinderopvang Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de GGD veel minder inspecties uit kunnen voeren dan gepland. Dit zorgt voor een eenmalig financieel voordeel.	53	V
PGB Jeugd Overschrijding wordt deels veroorzaakt door incidentele nadelige afrekening over 2020, maar ook door lichte stijging van het aantal verstrekte PGB's.	-128	N
Individuele voorzieningen Natura Jeugd Er wordt een positief saldo van € 368.000 gepresenteerd. Feitelijk is er voor de Zorg in Natura jeugd (ZIN) echter sprake van een nadeel van € 253.000 ten opzichte van de begroting. Dit komt doordat in 2021 nog niet alle kosten voor het transformatieproject zijn gemaakt en deze dus ook niet ten laste van 2021 mogen worden verantwoord. Omdat hieronder al wel besluiten liggen voor uitgaven in 2022 e.v. wordt voorgesteld om deze middelen bij de jaarrekening ook te bestemmen voor 2022. Het nadeel op de kosten voor ZIN jeugd ten opzichte van het vastgestelde regionale inkoopkader wordt met name veroorzaakt door de autonome groei en de toenemende kosten voor de gecertificeerde Instellingen.	368	V
Hulpmiddelen Per 2021 vallen de zitortheses buiten het lumpsumbedrag van Medipoint. Er zijn in 2021 meer zitortheses verstrekt dan vooraf voorspeld. Daarnaast zijn een aantal (prijzige) hulpmiddelen aangeschaft die buiten het contract vallen, waarvoor de aanschafkosten direct in rekening zijn gebracht, in plaats van de maandelijkse huur zoals bij de middelen die in het lumpsumbedrag vallen, het geval is.	-58	N
WMO - hulp bij het huishouden in natura Het budget voor hulp bij het huishouden stijgt al enkele jaren als gevolg van de vergrijzing en de komst van het abonnementstarief. Dit budget wordt steeds achteraf bijgesteld. In de loop van 2021 is het aantal klanten verder gestegen, waardoor een overschrijding van het budget heeft plaatsgevonden.	-218	N
WMO-begeleiding,dagbesteding+kortdurend verblijf De budgetten zijn eerder bijgeraamd op basis van de aantallen in 2020. In 2021 zijn de aantallen meer gestegen dan de verwachte groei waarmee in 2021 rekening is gehouden bij de regionale inkoop.	-152	N
PGB WMO Begeleiding Er zijn minder pgb's verstrekt dan vooraf ingeschat voor groepsbegeleiding (dagbesteding) en individuele begeleiding. Dit komt omdat door corona meerdere dagbestedingslocaties perioden dicht zijn geweest en mensen daarom geen aanvraag hiervoor indienden. Of omdat mensen geen aanvraag indienden omdat ze door corona niet naar dagbesteding of begeleiding durfden en hun hulpvraag anders hebben opgelost of hebben uitgesteld.	236	V
Collectief vervoer WMO Als gevolg van de coronapandemie is het vervoer met de regiotaxi afgenomen. Veelal was er geen doel voor klanten om te reizen, omdat de doelbestemming als gevolg van de maatregelen was gesloten. Dit heeft zowel effect op de kosten voor het collectief vervoer als de inkomsten middels de eigen bijdrage.	194	V
Overige afwijkingen, per saldo	42	V
Baten
Eenmalige budgetten Voor toelichting zie onder lasten.	- 241	N
Scoutingcentrum Schijndel Scouting Schijndel heeft in 2021 het nieuwe huurcontract nog niet ondertekend. Zolang de harmonisatie van Scouting Schijndel nog niet is gerealiseerd, worden ook de begrote huuropbrengsten niet gerealiseerd. Daar staat tegenover dat ook de begrote accommodatie-subsidie niet is uitgekeerd.	-86	N
Inburgering Betreft bijdrage in de uitvoeringskosten voor de nieuwe Wet Inburgering van de gemeenten Boekel en Bernheze. Zie ook toelichting bij de lasten. De verdere implementatie en doorontwikkeling zal in 2022 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om deze middelen te bestemmen voor 2022.	69	V
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) De bijdragen van derden is hoger dan verwacht. Dit betreft facturen die op het programma bij de uitgaven zijn geboekt maar betaald zijn uit (dividend)gelden van IBN of WSD. Op deze post wordt de tegenboeking van de uitgaaf gedaan als zijnde bijdragen van IBN en WSD.	111	V
Toeslagenaffaire Voor de ondersteuning van ouders die getroffen zijn door de Toeslagenaffaire is in de loop van 2021 door het Rijk extra budget beschikbaar gesteld, bedoeld voor de inrichting en coördinatie van de lokale aanpak. Over 2020 en 2021 is hiervoor totaal € 60.000 ontvangen. Dit was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend.	73	V
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	3.345	V
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking aan reserves i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten	- 1.731	N
Lagere onttrekking i.v.m. individuele voorzieningen natura jeugd	- 78	N
Lagere onttrekking i.v.m. inburgering	- 28	N
Lagere onttrekking i.v.m. zorg en veiligheid	- 18	N
Lagere onttrekking i.v.m. kwijtschelding belastingen	- 150	N
Lagere onttrekking i.v.m. bijdrage huisvesting statushouders	- 15	N
Lagere onttrekking i.v.m. saldo BUIG-middelen	- 102	N
Lagere onttrekking i.v.m. individuele voorzieningen jeugd maatwerk	- 621	N
Toevoegingen reserves
Totaal mutaties reserves	- 2.743	N
Totaal gerealiseerd restulaat	602	V
V = Voordeel, N = Nadeel

Eenmalige budgetten

Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd:
A.   Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2022.
B.   Er zijn in 2022 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   De uitvoering in 2022 past binnen de planning van het werkatelier.
D.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2022 dat wil zeggen overheveling kan 1 keer.
E.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.

De gepresenteerde cijfers zijn de lasten.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)	Besluit	Voldoet aan criteria					Geraamd	Werkelijk	Restant geraamd	Toelichting
		A.	B.	C.	D.	E.
6. Sociaal domein
Doorontwikkeling toegang	2019-1	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	-13	85	-98	Dit betreft de inhuur van de projectleider voor het project Doorontwikkeling Toegang. De ureninzet van de projectleider is afgestemd op de doorlooptijd van het project (implementatie regiesysteem Sociaal Domein) en op de behoefte aan inzet per fase. De piek ligt in de 2e helft van 2021 en eerste helft van 2022 (de implementatie). Het regiesysteem zal in juni 2022 operationeel zijn. Er is in 2021 een budget aan inkomsten beschikbaar van € 110.000, waardoor geen sprake is van een tekort.
Inclusieve samenleving	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	200	77	123	Budgetten gereserveerd voor inhuur, communicatie en bewustwording zijn ingezet in 2021. De gereserveerde budgetten voor trainingen, aanvragen stimuleringsfonds en projecten zijn door corona nog niet of nog onvolledig uitgegeven. Projecten en activiteiten door verenigingen en organisaties konden door corona geen doorgang vinden, waardoor er geen aanvragen of projecten zijn ingediend. Ook de geplande fysieke trainingen voor medewerkers en fysieke bijeenkomsten met inwoners met een beperking zijn uitgesteld naar 2022.
Integratie statushouders	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	138	82	55	Vanaf 1 januari 2022 is de wet Inburgering gestart. Het Rijk heeft verschillende middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de wet. In 2018 zijn we gestart met een nieuwe aanpak voor statushouders. Uit de benchmark in 2021 is gebleken dat onze aanpak succesvol is. Door uitstel van de wet en corona is de doorontwikkeling vertraagd. In 2022 gaan we onze aanpak verder optimaliseren. De investeringen in 2022 hebben drie pijlers; 1) het ontwikkelen van innovatieve projecten om het taalniveau van statushouders te verhogen, 2) uitbreiding inzet van ervaringsdeskundigen en 3) het versterken van onze Toegang vanwege de hoge instroom statushouders.
Mobiliteitscentrum Meierijstad	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	900	149	751	Voor 2021 en 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om het project PIM verder te ontwikkelen. Hierbij zijn we gezien de coronacrisis versneld gestart met het opzetten van een Mobiliteitscentrum. Omdat de voorziene toename van de werkloosheid uitbleef werd de focus verlegd naar de ontstane krapte op de arbeidsmarkt en om de andere PIM activiteiten verder te ontwikkelen om zo meer ondersteuning te kunnen bieden aan de participatie van mensen met een grote en langdurige afstand tot de arbeidsmarkt.
Ontwikkeling participatiebedrijf	2019	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	0	0	0	Dit budget is afgesloten in 2021. Dit is opgegaan in een nieuw eenmalig budget genaamd Mobiliteitscentrum Meierijstad.
PIM / Participatie	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	500	0	500	In 2021 heeft een herziening plaatsgevonden van de inzet van de bestemmingsreserve sociaal domein. Het restantbudget zal worden overgeboekt naar 2022 als werkbudget voor de doorontwikkeling van PIM. Na de ontwikkeling van PIM Werkt gaan we aan de slag met de door ontwikkeling van de andere PIM labels; PIM, Actief, PIM Vitaal, PIM Support, PIM Academy en PIM Welkom.
Samenwerking welzijnsorganisaties	2019-1	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	38	0	38	De samenwerking met de maatschappelijke partners heeft meer vorm gekregen doordat de partners gezamenlijk een coöperatie hebben gevormd. Voor de doorontwikkeling van deze samenwerking en deze werkwijze wordt op korte termijn inzet verwacht op o.a. meting/monitoring en inzicht in opbouw kostprijzen.
Uitvoeringskosten TOZO	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	860	488	372	De TOZO regelingen zijn ook in 2021 doorgelopen. Inmiddels zijn de TOZO regelingen afgeschaald. Wel zullen we in 2022 nog te maken krijgen met de afwikkeling van de verstrekte TOZO regelingen 2020 en 2021. Tevens gaan we onze organisatie verder inrichten waarin nadrukkelijk aandacht is voor zelfstandigen. Hiervoor willen we deze middelen in 2022 inzetten.
Voorkomen en verminderen grensoverschrijdend gedrag	2019-1	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	47	0	47	In 2021 is gestart met de volgende projecten die in meerdere jaren zullen worden uitgevoerd (vertraging opgetreden door coronapandemie): High-5 stappenplan/verenigingsondersteuning, Clubkadercoaches, Thema-avond, Magazine Uniek Sporten, Cursus VCP, Werkbezoeken verenigingen.
Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	367	208	159	Betreft een werkbudget om initiatieven te ondersteunen die de transformatieopgave ondersteunen. Het werkbudget wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve sociaal domein. In 2021 zijn de middelen onder andere besteed aan de inzet van een armoedeambassadeur, extra personele inzet voor jeugd en Wmo in verband met de nieuwe inkoopsystematiek, financiering voorzieningen gericht op preventie van psychische problematiek, bijdrage aan mobiliteitscentrum, partnerbijdrage Leefgoed en onderzoek pilots mobiliteitsvoorzieningen.
Totalen							3.036	1.089	1.947