Wat heeft het gekost? | Jaarverslag 2021

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021
Lasten	17.825	17.218	23.671	13.298	10.373
Baten	19.509	16.546	21.010	15.943	-5.067
Saldo van baten en lasten	-1.684	672	2.661	-2.644	5.305
Toevoeging reserves	4	0	0	0	0
Onttrekking reserves	708	608	2.356	1.043	-1.313
Resultaat	-2.388	64	305	-3.688	3.992

Toelichting afwijkingen

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Bedrag	V/N
Lasten
Doorberekening loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.	434	V
Doorberekening kapitaallasten Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven.	315	V
Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.	3.581	V
Grondexploitatie De actualisatie van de grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) is toegelicht in de paragraaf grondbeleid. De binnen programma 8 verantwoorde kosten grondexploitatie betreft de woningbouw. Zie paragraaf grondbeleid voor een onderbouwing van de winstnemingen en aanpassing van de verliesvoorziening binnen de grondexploitatie.	668 - 7	V N
Invoeren van de omgevingswet De Omgevingswet is uitgesteld en treedt op zijn vroegst 1 januari 2023 in werking. Het budget wat we in 2021 hadden gereserveerd om de implementatie voor te bereiden is daarom ook niet geheel ingezet. Reden om nu voor te stellen het resterende bedrag van € 500.000 over te hevelen naar 2022. Het onbenutte bedrag zetten we in 2022 voor de extra werkzaamheden die mede door het uitstel moeten worden uitgevoerd. We hebben hiervoor contracten met softwareleveranciers moeten verlengen omdat langer met het ‘oude’ systeem moet worden doorgegaan. Verder hebben door de toename van omgevingsvergunningaanvragen nog niet alle voorbereidende werkzaamheden kunnen plaatsvinden om bijvoorbeeld onze werkprocessen ‘omgevingswet-proof’ te kunnen maken en voorbereid op de Wet kwaliteitsborging. Dit moet in 2022 verder worden opgepakt. Daarnaast gaan we verder met het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan en gaan we ook onze burgers en bedrijven actief informeren over deze veranderingen en de nieuwe werkwijze ten gevolge van deze twee nieuwe wetten. In 2022 zetten we dit budget verder in voor inhuur, trainingen en opleidingen, communicatie en de verdere implementatie van de benodigde software en digitale systemen.	514	V
Bestemmingsplannen De uitgaven aan diensten van derden ten behoeve van bestemmingsplannen is lager uitgevallen. De kosten voor de plannen in 2021 werden vanuit de grondexploitatie, of door de initiatiefnemer zelf betaald.	116	V
Overige afwijkingen, per saldo	-79	N
Baten
Eenmalige budgetten Voor toelichting zie onder lasten.	- 2.782	N
Leges omgevingsvergunning Het aantal aanvragen lag in 2021 circa 25% hoger dan voorheen. Niet alleen het aantal aanvragen is sterk gegroeid. Ook de gemiddelde bouwkosten per aanvraag stegen met zo’n 25%; voor een deel afkomstig van een aantal grote projecten die in 2021 werden afgerond.Doordat de leges worden berekend op basis van de vastgestelde bouwkosten resulteerde dit in de forse toename van de legesopbrengsten in 2021.	849	V
Inkomsten Ruimtelijke Ordening Er is een aantal grotere projecten gedraaid waardoor er hogere bijdragen ontvangen zijn. Dit zijn o.a. projecten van: - supermarkt verplaatsing en een uitbreiding supermarkt - enkele grotere woningbouwontwikkelingen (30 appartementen in Veghel, 60 woningen + 1000 m2 BVO kantoor in Sint-Oedenrode) - vestiging van een hotel - herbestemming agrarische bedrijven - herontwikkeling van een kerk naar een woon-zorgcomplex	392	V
Facilitaire projecten Scheifelaar II In 2021 zijn inkomsten ontvangen voor de verkoop van kavels op De Scheifelaar II. Per verkochte vierkante meter ontvangt de gemeente, conform de oprichtingsakte, een onkostenvergoeding van € 30.	1.303	V
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	.5.304	V
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten	- 787	N
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven kosten invoering omgevingswet	- 514	N
Hogere onttrekking i.v.m. kapitaallasten	18	V
Lagere onttrekking i.v.m. niet uitgegeven lasten woonbeleid	- 30	V
Toevoegingen reserves
Totaal mutaties reserves	- 1.313	N
Totaal gerealiseerd resultaat	3.991	V
V = Voordeel, N = Nadeel

Eenmalige budgetten

Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd:
A.   Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2022.
B.   Er zijn in 2022 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   De uitvoering in 2022 past binnen de planning van het werkatelier.
D.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2022 dat wil zeggen overheveling kan 1 keer.
E.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.

De gepresenteerde cijfers zijn de lasten.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)	Besluit	Voldoet aan criteria					Geraamd	Werkelijk	Restant geraamd	Toelichting
		A.	B.	C.	D.	E.
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing
2 gebieden ontwikkelingstraject regiodeal aanpak stallen	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	600	51	549	De gemeente Meierijstad doet mee met het regionale project “Stallenaanpak – Vitalisering buitengebied: versterken omgevingskwaliteit en weerbaarheid” en wel met twee gebiedsontwikkelingstrajecten. Daarnaast voert de gemeente Meierijstad de regie over alle tien de gebiedsontwikkelingstrajecten in de regio Noordoost Brabant. Dit gehele deelproject van de Regio Deal loopt tot en met 2024. Verwijzing naar bijbehorend Raadsvoorstel en –besluit van 16 december 2021.
Herontwikkeling woonwagenlocatie Nederboekt	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	85	100	-15	De nieuwe woningen zijn gereed, de tijdelijke woonwagenlocatie is ontmanteld en in februari 2022 is de aanleg van het openbare gebied afgerond. De financiële afwikkeling gebeurt in 2022.
Herontwikkeling Klooster Veghel	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	67	41	25	Dit budget is nog nodig voor interne en externe expertise.
Inhuur veranderopgave omgevingswet werkatelier VTH handhaving	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	83	46	37	Restant budget nodig voor tijdelijke uitbreiding capaciteit inhuur voor invoering Omgevingswet.
Instrumenten verbeteren woningbouwregie	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	300	84	216	Budget is bedoeld voor inhuur van externe expertise die kunnen bijdragen aan het verbeteren en versnellen van de woningbouw. In 2022 worden de werkzaamheden met het versnellingsteam voortgezet.
Ontwikkeling havenkwartier (Noord-Zuid kade)	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	150	8	143	De verkenning over een herontwikkeling van deze locatie is nog altijd gaande.
Totalen							1.284	329	955