De jaarlijkse financiële gevolgen van de ontwikkelambities zijn opgenomen in onderstaande tabellen. De ontwikkelambities zijn onderverdeeld in bestedingen en nieuwe investeringen. Bij de investeringen zijn de investeringsbedragen vermeld. De kolom 'Act" verwijst naar het nummer van de activiteit zoals dat is opgenomen onder "wat hebben we daarvoor gedaan?". Per onderdeel is een toelichting opgenomen.
Act. | Nieuwe bestedingen en investeringen 2021 | Investering | Exploitatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Realisatie | Begroting | Realisatie | |
5.2.4 | Aanleg kunstgrasveld Spoorzicht | 132 | 121 | 0 | 0 |
5.3.1 | Renovatie en inrichting Bibliotheek Meierijstad locatie Veghel | 710 | 510 | 0 | 0 |
5.5.1 | Ontwikkeling themaprogramma's Lokale Omroep Meierij | 30 | 30 | ||
5.6.1 | Inventarisatieonderzoek informatiepanelen Meierijstad | 25 | 7 | ||
Actualiseren bosbeheerplan | 28 | 30 | |||
Herstel droogteschade plantsoenen | 329 | 219 | |||
Vervanging van probleembomen | 100 | 23 | |||
Groenrenovaties 2021 | 459 | 31 | 0 | 0 | |
Renovatie groen in integrale projecten | 1.357 | 761 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 2.658 | 1.423 | 457 | 309 | |
Algemene risico-reserve | -457 | -277 | |||
Totaal dekkingen | 0 | 0 | -457 | -277 | |
Totaal ten laste van rekening resultaat | 2.658 | 1.423 | 0 | 32 | |
Toelichting
Aanleg kunstgrasveld Spoorzicht
Kunstgrasveld is het 4e kwartaal 2021 gerealiseerd. Keuring vindt plaats in 1e kwartaal 2022.
Renovatie en inrichting Bibliotheek Meierijstad locatie Veghel
De oplevering heeft plaats gevonden in oktober 2021. Er resten nog slechts enkele kleine werkzaamheden ter afronding die in het 1e kwartaal 2022 nog zullen plaats vinden. Het betreft een klein gedeelte van het leistenen dak ter plaatse van het terras van lunchroom Brownies & Downies. Deze werkzaamheden worden nog uitgevoerd in het 1e kwartaal 2002 omdat door openstelling van het terras van Downies & Brownies destijds geen steiger geplaatst kon worden. Ook zijn de lichtarmaturen op de eerste etage door leveringsproblemen later geplaatst.
Ontwikkeling themaprogramma's Lokale Omroep Meierij
Aan Omroep Meierij is in 2021 een bedrag beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van gezamenlijk themaprogramma’s en –items rondom de Mijlpalen van Meierijstad. Door de omroep zijn in 2021 met inzet van een professionele redactie en coördinatie verschillende programma’s en items ontwikkeld en uitgezonden.
Inventarisatieonderzoek informatiepanelen Meierijstad
Vanwege corona is de uitvoering van dit project vertraagd.
Actualiseren bosbeheerplan
Het opstellen van het bosbeheerplan is gestart in het derde kwartaal van 2021 en is in het eerste kwartaal van 2022 gereed. We ontvangen in 2022 nog een provinciale subsidie hiervoor.
Herstel droogteschade plantsoenen
Het herstel van droogteschade heeft vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen en de noodzaak om de aanplant uit te voeren in het eerste deel van het plantseizoen ter voorkoming van uitval en aanslagproblemen.
Vervanging van probleembomen
Door de uitgebreide inventarisatie, gewenste participatie en complexe technische problemen kost de vervanging van probleembomen meer tijd dan verwacht.
Groenrenovaties 2021
Dit project is opgesplitst in meerdere deelprojecten waarvan de meeste deelprojecten in voorbereiding zijn.
Renovatie groen in integrale projecten
Het betreft een aantal locaties die allen onderdeel zijn van een groter project. De voortgang wordt in dat kader gerapporteerd.