Programma's

7 Volksgezondheid en milieu

7. Volksgezondheid en milieu
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2020

Begroting Primitief 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Lasten

22.189

22.987

25.550

25.291

259

Baten

19.568

19.231

20.997

21.749

752

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

388

308

1.048

500

-549

Resultaat

2.233

3.448

3.505

3.043

462

Toelichting afwijkingen

Toelichting (bedragen x € 1.000)

Bedrag 

V/N

Lasten

Doorberekening loonkosten
Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.

- 114

N

Doorberekening kapitaallasten
Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken.
De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven.

Eenmalige budgetten
Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.

1.095

V

Riolering
Na de jaarlijkse financiële technische afstemming voor kostendekkendheid van riool, bedraagt het totale voordeel € 336.000. Dit bedrag is minder onttrokken uit de voorziening.

336

V

Afval

Door toename van  aanbod van afval op de milieustraten en van het GFT bij huisinzameling, zijn de verwerkingskosten toegenomen.

- 330

N

Na de jaarlijkse financiële technische afstemming voor kostendekkendheid van afval, bedraagt het totale voordeel € 520.000. Dit bedrag is in de voorziening gestort.

-524

N

Overige afwijkingen, per saldo

- 138

N

Baten

Eenmalige budgetten
Voor toelichting zie onder lasten.

- 380

N

Afval
Door toename van aanbod van afval op de milieustraten en toename van vergoedingen van grondstoffen van het PMD (plasticverpakkingen, blik en drankenkartons) en het OPK (papier en karton), zijn er meer inkomsten.

877

V

Baten Rioolheffing
Er is op basis van een vaststellingsovereenkomst naast een aanslag voor 2021 ook nog een aanslag 2018 opgelegd aan een grootverbruiker.

190

V

Onttrekkingen reserves

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

- 549

N

Toevoegingen reserves

V = Voordeel, N = Nadeel

Eenmalige budgetten

Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd:
A.   Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2022.
B.   Er zijn in 2022 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   De uitvoering in 2022 past binnen de planning van het werkatelier.

D.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2022 dat wil zeggen overheveling kan 1 keer.
E.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.

De gepresenteerde cijfers zijn de lasten.

Over te hevelen eenmalige budgetten
(bedragen x € 1.000)

Besluit

Voldoet aan criteria

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting

A.

B.

C.

D.

E.

7. Volksgezondheid en milieu

Energieloket

2020

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

67

1

66

Dit budget wordt in 2022 ingezet voor het voortzetten en uitbreiden van het energieloket Brabant Woont Slim.

Omvorming groen biodiversiteit

2021

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

260

11

249

Wegens de noodzakelijke integrale aanpak waarbij ecologische, ruimtelijke en praktische overwegingen en het draagvlak een rol spelen. Kosten de omvormingen meer tijd dan voorzien.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

2021

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

550

318

232

Dit budget wordt ingezet voor de uitvoering van de 40 projecten uit het duurzaamheidsprogramma.

Veldproef circulaire ambachtscentra

2020

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

513

319

194

De veldproef is in april begonnen. De eerste evaluatie en analyses zijn goed.
Naar verwachting zal het project binnen het huidige budget blijven.

Totalen

1.390

648

742

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39