Wat heeft het gekost? | Jaarverslag 2021

7. Volksgezondheid en milieu (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2020	Begroting Primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021
Lasten	22.189	22.987	25.550	25.291	259
Baten	19.568	19.231	20.997	21.749	752
Saldo van baten en lasten	2.621	3.756	4.553	3.543	1.011
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	388	308	1.048	500	-549
Resultaat	2.233	3.448	3.505	3.043	462

Toelichting afwijkingen

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Bedrag	V/N
Lasten
Doorberekening loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.	- 114	N
Doorberekening kapitaallasten Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven.
Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.	1.095	V
Riolering Na de jaarlijkse financiële technische afstemming voor kostendekkendheid van riool, bedraagt het totale voordeel € 336.000. Dit bedrag is minder onttrokken uit de voorziening.	336	V
Afval
Door toename van aanbod van afval op de milieustraten en van het GFT bij huisinzameling, zijn de verwerkingskosten toegenomen.	- 330	N
Na de jaarlijkse financiële technische afstemming voor kostendekkendheid van afval, bedraagt het totale voordeel € 520.000. Dit bedrag is in de voorziening gestort.	-524	N
Overige afwijkingen, per saldo	- 138	N
Baten
Eenmalige budgetten Voor toelichting zie onder lasten.	- 380	N
Afval Door toename van aanbod van afval op de milieustraten en toename van vergoedingen van grondstoffen van het PMD (plasticverpakkingen, blik en drankenkartons) en het OPK (papier en karton), zijn er meer inkomsten.	877	V
Baten Rioolheffing Er is op basis van een vaststellingsovereenkomst naast een aanslag voor 2021 ook nog een aanslag 2018 opgelegd aan een grootverbruiker.	190	V
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	1.011	V
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten	- 549	N
Toevoegingen reserves
Totaal mutaties reserves	-549	N
Totaal gerealiseerd resultaat	462	V
V = Voordeel, N = Nadeel

Eenmalige budgetten

Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd:
A.   Er is een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2022.
B.   Er zijn in 2022 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   De uitvoering in 2022 past binnen de planning van het werkatelier.
D.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2022 dat wil zeggen overheveling kan 1 keer.
E.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.

De gepresenteerde cijfers zijn de lasten.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)	Besluit	Voldoet aan criteria					Geraamd	Werkelijk	Restant geraamd	Toelichting
		A.	B.	C.	D.	E.
7. Volksgezondheid en milieu
Energieloket	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	67	1	66	Dit budget wordt in 2022 ingezet voor het voortzetten en uitbreiden van het energieloket Brabant Woont Slim.
Omvorming groen biodiversiteit	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	260	11	249	Wegens de noodzakelijke integrale aanpak waarbij ecologische, ruimtelijke en praktische overwegingen en het draagvlak een rol spelen. Kosten de omvormingen meer tijd dan voorzien.
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	550	318	232	Dit budget wordt ingezet voor de uitvoering van de 40 projecten uit het duurzaamheidsprogramma.
Veldproef circulaire ambachtscentra	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	513	319	194	De veldproef is in april begonnen. De eerste evaluatie en analyses zijn goed. Naar verwachting zal het project binnen het huidige budget blijven.
Totalen							1.390	648	742