Bedragen x € 1.000 | Begroting | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
0. | 0. Bestuur en Ondersteuning | 15.886 | 8.076 | 23.862 | 8.603 | |
0.1 | Bestuur | 4.250 | 63 | 3.035 | 70 | |
0.10 | Mutaties reserves | 3.500 | 6.313 | 3.500 | 5.278 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 2.568 | 0 | 13.185 | 0 | |
0.2 | Burgerzaken | 2.014 | 1.061 | 1.984 | 1.051 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.629 | 427 | 1.963 | 1.879 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.926 | 212 | 195 | 325 | |
1. | 1. Veiligheid | 7.086 | 953 | 6.829 | 553 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 391 | 0 | 111 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.098 | 67 | 5.083 | 102 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.988 | 496 | 1.746 | 340 | |
2. | 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 9.764 | 1.570 | 9.889 | 1.151 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 712 | 0 | 151 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 9.426 | 614 | 9.546 | 748 | |
2.2 | Parkeren | 175 | 47 | 112 | 36 | |
2.3 | Recreatieve havens | 16 | 5 | 15 | 4 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 118 | 193 | 147 | 212 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 29 | 0 | 69 | 0 | |
3. | 3. Economie | 35.676 | 34.888 | 35.494 | 34.168 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 744 | 0 | 555 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.549 | 593 | 1.013 | 250 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 32.967 | 32.879 | 33.145 | 32.720 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 797 | 353 | 969 | 381 | |
3.4 | Economische promotie | 363 | 319 | 366 | 262 | |
4. | 4. Onderwijs | 11.925 | 5.397 | 9.361 | 2.874 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 1.441 | 0 | 550 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 13 | 0 | 13 | 0 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7.385 | 1.962 | 5.232 | 451 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.526 | 1.994 | 4.116 | 1.874 | |
5. | 5. Sport, cultuur en recreatie | 26.726 | 6.830 | 26.115 | 5.610 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 2.149 | 0 | 906 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.315 | 169 | 1.595 | 72 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 6.267 | 3.761 | 6.703 | 3.680 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.885 | 449 | 5.709 | 487 | |
5.4 | Musea | 255 | 10 | 274 | 5 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 777 | 41 | 685 | 41 | |
5.6 | Media | 2.118 | 176 | 2.115 | 171 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.109 | 76 | 9.034 | 248 | |
6. | 6. Sociaal domein | 96.711 | 25.840 | 91.198 | 20.930 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 3.729 | 0 | 986 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 12.241 | 2.680 | 10.824 | 2.476 | |
6.2 | Wijkteams | 4.172 | 208 | 4.003 | 124 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 21.814 | 18.427 | 19.079 | 16.274 | |
6.4 | Begeleide participatie | 14.345 | 11 | 14.706 | 122 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.782 | 249 | 2.679 | 386 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.360 | 0 | 3.258 | 0 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 16.539 | 537 | 16.306 | 560 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 16.987 | 0 | 16.802 | 0 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 938 | 0 | 972 | 0 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.533 | 0 | 2.569 | 2 | |
7. | 7. Volksgezondheid en milieu | 25.550 | 22.045 | 25.291 | 22.248 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 1.048 | 0 | 500 | |
7.1 | Volksgezondheid | 3.250 | 297 | 3.103 | 224 | |
7.2 | Riolering | 6.905 | 9.302 | 6.661 | 9.584 | |
7.3 | Afval | 8.016 | 10.161 | 8.870 | 11.038 | |
7.4 | Milieubeheer | 7.329 | 1.111 | 6.600 | 794 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 49 | 126 | 57 | 109 | |
8. | 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | 23.671 | 23.366 | 13.298 | 16.986 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 2.356 | 0 | 1.043 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.618 | 792 | 2.023 | 2.438 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 14.082 | 14.082 | 8.541 | 9.203 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 6.972 | 6.136 | 2.734 | 4.302 | |
90 | Algemene dekkingsmiddelen | 3.356 | 149.355 | 1.964 | 153.021 | |
0.5 | Treasury | 344 | 539 | 305 | 543 | |
0.61 | OZB woningen | 875 | 11.272 | 871 | 11.427 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 533 | 8.536 | 557 | 9.024 | |
0.64 | Belastingen overig | 142 | 359 | 231 | 313 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.462 | 128.649 | 0 | 131.713 | |
92 | Overhead | 22.710 | 739 | 22.460 | 1.130 | |
0.4 | Overhead | 22.710 | 739 | 22.460 | 1.130 | |
94 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 1.512 | 0 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 1.512 | 0 | |
TOTAAL | 279.060 | 279.060 | 267.275 | 267.275 | ||
