Eenmalige budgetten | Jaarverslag 2021

Eenmalige budgetten zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten/activiteiten waarvoor eenmalige uitgaven worden gedaan. Deze eenmalige uitgaven begroten we in het desbetreffende begrotingsjaar. Als deze projecten/activiteiten niet of niet volledig zijn afgerond in dat begrotingsjaar stellen wij voor ze over te hevelen naar het volgende jaar. Dit om het mogelijk te maken de activiteiten alsnog (volledig) uit te voeren.

Hieronder volgen twee tabellen. Van de eenmalige budgetten uit de eerste tabel stellen wij voor deze af te sluiten.
Onder de tabel is een toelichting opgenomen op af te sluiten eenmalige budgetten met een afwijking > € 50.000.

In de tweede tabel staan de eenmalige budgetten waarvan we voorstellen deze over te hevelen naar 202 2.

Af te sluiten eenmalige budgetten	Besluit	Geraamd 2021	Werkelijk	Restant geraamd
0. Bestuur en Ondersteuning
Beheer/overdracht archiefbestand voormalig gemeenten	2020	122	111	11
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Mobiliteitsvisie Meierijstad	MvM	60	47	13
Opstellen kwaliteits- en beheersplan VRI's	MvM	22	22	0
Verkenning vrachtwagenparkeerplaats	2020	60	0	60
3. Economie
Beleidsontwikkeling economische zaken	2018-2019	147	130	18
Bijdrage aan centrummanagementorganisaties	2021	25	19	6
Food Waste Experience	MvM	10	0	10
Ondersteuning startersinitiatieven	2019-1	56	40	16
Professionalisering centrummanagement	2021	140	140	0
Regiodeal circulair food center	2021	150	150	0
Samen met bedrijven ondernemingsvisie opstellen	MvM	11	0	11
4. Onderwijs
Innovatieprojecten onderwijs	2019-1	50	12	38
Inzet projectleider basisschool Petrus en Paules	2019-1	19	0	19
Sloopkosten basisschool Petrus en Paulus	2019-1	37	66	-29
5. Sport, cultuur en recreatie
Uitvoering projecten landschapsontwikkelingsplan	MvM	16	0	16
Vervaardigen bomenkaart	2019-1	8	10	-2
Beheer en onderhoud buitenkunstwerken	2019-1	26	10	16
Inventarisatieonderzoek facilitair evenementenlocatie	pb2020	12	11	1
Inventarisatieonderzoek informatiepanelen Meierijstad	2021	25	7	19
Made in Meierijstad, website/evenementenkalender	pb2020	2	2	1
Toeristische recreatieve ontwikkeling Vlagheide-Duits lijntje	2019-2020	9	7	2
Vitaliteitsakkoord 2021	2021	60	59	1
7. Volksgezondheid en milieu
Transitievisie warmte	2020	156	162	-6
Wijkaanpak energie	2020	10	0	10
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing
Inhuur veranderopgave omgevingswet werkatelier VTH vergunningen	2020	137	151	-13
Inhuur veranderopgave omgevingswet werkatelier GOEP	2020	283	296	-14
Inhuur veranderopgave omgevingswet werkatelier ICT	2020	95	82	13
Instellen gevel- en verplaatsingsubsidie	2021	70	70	0
Landschap-, water- en natuuronwikkelingsvisie	jr2017	8	51	-43
Samenwerkingsovereenkomst Stimuleringsregeling Landschap	2020	40	0	40
Overhead
Ontwikkelopdracht uitvoeringsorganisatie	2019	31	37	-6
Citymarketing	2019-2020	101	94	6
Digitalisering documenten VTH-software	2019	98	92	6
Overdracht archieven	pb2020	50	36	14
Totalen		2.143	1.914	229

Toelichting op af te sluiten eenmalige budgetten met een afwijking > € 50.000.

Verkenning vrachtwagen parkeerplaats
In afwachting van de ontwikkelingen rondom Hubs is dit budget naar 2021 overgeheveld. Nu er geen concrete ontwikkelingen te verwachten zijn m.b.t. de hubs is het voorstel dit eenmalig budget te laten vervallen.

Over te hevelen eenmalige budgetten:
Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd:
A.   Er is sprake van een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2022.
B.   Er zijn in 2022 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   De uitvoering in 2022 past binnen de planning van het werkatelier.
D.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2022 dat wil zeggen. overheveling kan 1 keer.
E.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.

De gepresenteerde cijfers betreffen de lasten.

Toelichting op afwijkingen is terug te vinden bij de programma's.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000)	Besluit	Voldoet aan criteria					Geraamd	Werkelijk	Restant geraamd
		A.	B.	C.	D.	E.
0. Bestuur en Ondersteuning
Burger Innovatiefonds (MVM)	2018-2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	299	11	288
Energielabeling	2018-2019	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	90	4	86
Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	50	0	50
Leegstaand vastgoed, bijeenbrengen vraag en aanbod	MvM	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	25	0	25
Opzet + uitvoer leefbaarheidsinstrument in wijk	MvM	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	10	3	7
Participeren en leren	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	20	0	20
Uitwerking principescenario's huisvesting raad & griffie	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	50	0	50
Vervolgonderzoek gemeentelijke locaties Sint-Oedenrode	pb2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	68	20	48
1. Veiligheid
Aanpak recreatieparken	2019	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	151	22	129
Extra inzet VHT 2021 i.v.m. Corona	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	193	58	136
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Opstellen kwaliteits- en beheersplan wegen	2017-2019	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	151	107	43
3. Economie
Centrumontwikkeling Veghel-Noordkade	MvM	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	100	1	99
Actieplan acquisitie en beleidsharmonisatie	2017-2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	87	57	29
4. Onderwijs
Actualisering IHP Onderwijshuisvesting	2019-1	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	58	38	21
Nieuwbouw basisschool Nijnsel + sloopkosten + asbest	pb2017	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	97	0	97
Passend onderwijs	2021	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	47	20	27
Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad	2019-2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	158	60	98
5. Sport, cultuur en recreatie
Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7	2018-13	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	96	0	96
Actualiseren bosbeheerplan	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	28	30	-2
Beheerplan sportparken	pb2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	54	33	20
Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten	pb2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	8	4	4
Erfgoedvisie	2017-2019	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	135	54	82
Frictiebudgetten subsidies	2019-2020	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	94	16	78
Gebiedsvisie toeristische as Kienehoef-Vlagheide	2019-1	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	50	2	48
Haalbaarheidsonderzoek sportpark/MFA Boskant	2018-17	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	48	3	45
Herstel droogteschade plantsoenen	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	329	219	110
Implementatiekosten sportbedrijf	2019-1	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	55	5	50
Landschapstriënnale 2020	2019-2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	48	275	-227
Masterplan buitensport Meierijstad	2021	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	50	0	50
Nationaal sportakkoord 2021	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0	13	-13
Periodieke vitaliteitsscan verenigingen	pb2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	50	1	49
Sportakkoord 2019	2019	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	100	2	98
Uitvoering erfgoedvisie	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	20	0	20
Uitvoeringsbudget Sportnota 2018	MvM	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	66	4	62
Uitvraag Vlagheide	pb2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	25	0	25
Vervanging van probleembomen	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	100	23	77
Viering & Herdenking van 75 jaar bevrijding	2019	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	70	8	63
Vitaliteitsakkoord 2022	2021						0	0	0
Vlagheide; vrijetijds- en circulaire economie	2019-2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	175	59	116
6. Sociaal domein
Doorontwikkeling toegang	2019-1	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	-13	85	-98
Inclusieve samenleving	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	200	77	123
Integratie statushouders	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	138	82	55
Mobiliteitscentrum Meierijstad	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	900	149	751
PIM / Participatie	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	500	0	500
Samenwerking welzijnsorganisaties	2019-1	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	38	0	38
Uitvoeringskosten TOZO	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	860	488	372
Voorkomen en verminderen grensoverschrijdend gedrag	2019-1	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	47	0	47
Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	367	208	159
7. Volksgezondheid en milieu
Energieloket	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	67	1	66
Omvorming groen biodiversiteit	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	260	11	249
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	550	318	232
Veldproef circulaire ambachtscentra	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	513	319	194
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing
2 gebieden ontwikkelingstraject regiodeal aanpak stallen	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	600	51	549
Herontwikkeling woonwagenlocatie Nederboekt	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	85	100	-15
Herontwikkeling Klooster Veghel	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	67	41	25
Inhuur veranderopgave omgevingswet werkatelier VTH handhaving	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	83	46	37
Instrumenten verbeteren woningbouwregie	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	300	84	216
Ontwikkeling havenkwartier (Noord-Zuid kade)	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	150	8	143
Overhead
Bewerken en afsluiten archieven voormalig gemeenten	pb2018	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	53	9	43
Conceptualisering resultaten beleid college	MvM	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	41	0	41
Digitalisering documenten burgerlijke stand	2019-1	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	75	0	75
Eerste fase gegevenspakhuis	2020	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	41	13	28
Implementatie software front- en midoffice	2021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	250	179	71
Implementatie- en conversiekosten eHRM	2021	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	85	66	19
Organisatie optimalisatie	2018-2019	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	93	122	-30
Raad van Verbeelding	2019-1	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	38	6	31
Wegwerken van archiefachterstanden	2020	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	197	61	136
Totalen							9.838	3.674	6.163